LEIAUTE PARA IMPORTAÇÃO DE NOTAS PRESTADAS E TOMADAS NomeCampo PosInicial PosFinal Tamanho Tipo Descricao -------------------------------------------------------------------------------- HEADER TipodeRegistro 1 1 1 Numerico (0) Registro header TipodeDeclaracao 2 2 1 Char (T) Tomador (P) Prestador TpIdentificacao 3 3 1 Numerico (1) Cnpj (2) Cpf CnpjCpf 4 17 14 Numerico Identificacao da empresa MesReferencia 18 19 2 Numerico Mes da declaracao AnoReferencia 20 23 4 Numerico Ano da declaracao DtLancamento 24 31 8 Numerico Data do lancamento ddmmyyyy TpReferencia 32 32 1 Char (N) Normal (C) Complementar filler 33 100 68 Char Livre para futuras informacoes DETALHE TipodeRegistro 1 1 1 Numerico (1) Registro Detalhe TpIdentificacao 2 2 1 Numerico (1) Pessoa Juridica (2) Pessoa Fisica CnpjCpf 3 16 14 Numerico Identificacao da empresa Nome 17 116 100 Char Nome da Empresa Endereço 117 316 200 Char Endereço da Empresa Cidade 317 376 60 Char Cidade da Empresa Estado 377 378 2 Char Estado da Empresa Nf 379 386 8 Numerico Numero da Nf DtEmissao 387 394 8 Numerico Data Emissao da Nota ddmmyyyy VlrServico 395 408 14 Financeiro Valor dos Servicos Prestados VlrDeducoes 409 422 14 Financeiro Valor das Deducoes Aliquota 423 424 2 Numerico Aliquota para calculo imposto VlrImposto 425 438 14 Financeiro Valor dos Imposto calculado ImpRetido 439 439 1 Char (S) Imposto Retido (N) Imposto Nao Retido SituacaoNF 440 440 1 Numerico Situacao da Nota Fiscal (1) Normal (2) Cancelada CodAtividade 441 446 6 Numerico Código da atividade Cfps 447 449 3 Numerico Lista anexa ao final do documento. Serie 450 451 2 Numerico (01) Nota Fiscal de Serviços Tributados -Série A (02) Nota Fiscal-Fatura de Serviços Tributados - Série A (03) Nota Fiscal Simplificada de Serviços Tributados -Série AA (04) Nota Fiscal de Serviços Não Tributados ou Isentos -Série C (05) Nota Fiscal-Fatura de Serviços Não Tributados ou Isentos - Série C (06) Nota Fiscal Simplificada de Serviços Não Tributados ou Isentos -Série CC (07) Nota Fiscal Mod. 1 - Conjudaga com NF Serviços Tributados - Série A (08) Nota Fiscal-Fatura Mod. 1 - Conjudaga com NF-Fatura de Serviços Tributados - Série A (09) Nota Fiscal de Serviços - Remessa e Devolução - Série D (10) Nota Fiscal-Fatura de Serviços - Remessa e Devolução - Série D (11) Nota Fiscal de Serviços - Estacionamento - Série E (12) Recido de Prestação de Serviços de Autônomo - RPA (13) Recibo Comum (14) Cupom de Máquina Registradora - Cupom Fiscal (15) Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF (16) Outros Documentos Não Especificados nos Itens Anteriores (20) Nota Fiscal Avulsa Mod.6 - Série E DescrServico 452 706 255 Char Descrição do serviço. AliquotaDecimal 707 711 5 Financeiro Aliquota para calculo imposto com valor decimal - *** Caso deseje utilizar, preencher o campo Aliquota com 99. filler 712 798 87 Char Livre para futuras informacoes TRAILLER TipodeRegistro 1 1 1 Numerico (9) Registro Trailler QtdRegistros 2 5 4 Numerico Total dos registros do tipo 1 TotalServicos 6 19 14 Financeiro Total dos Servicos TotalDeducoes 20 33 14 Financeiro Total das Deducoes TotalImpostos 34 47 14 Financeiro Total dos Impostos filler 48 100 53 Char Livre para futuras informacoes OBSERVAÇÃO: TIPOS DE DADOS: Numérico - Preenchido com zeros, alinhado a direita. Char - Preenchido com espaços, alinhado a esquerda. Financeiro - Preenchido com zeros considerando 2 (duas) casas decimais, alinhado a direita. Nota Fiscal Cancelada - Para Notas Fiscais canceladas (DETALHE - SituacaoNF 2), os campos com o tipo Numerico ou Financeiro devem ser preenchido com zero(0), e os campos com tipo Char devem ser preencidos com espaços (" "). LISTA DE Código Fiscal de Prestação de Serviço (CFPS) COD DESCRIÇÃO RETENÇÃO Opções p/ Prestador de serviço 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE N 512 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE S 513 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ISENTO OU IMUNE 515 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ISS DISTRIBUIDO POR RATEIO COM RETENÇÃO NA FONTE S 521 - CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE N 522 - CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE S 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE N 612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE S 613 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE - DEVIDO NO DESTINO 614 - PREST. SERV. EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS SEM RETENÇÃO NA FONTE - ENQUADRAMENTO ESPECIAL 615 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS DISTRIBUIDO POR RATEIO COM RETENÇÃO NA FONTE S 621 - CONSTRUÇÃO CIVIL - OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE N 622 - CONSTRUÇÃO CIVIL - EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE S 711 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O EXTERIOR - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE N 722 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O EXTERIOR - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE S 911 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - SEM RETENÇÃO N 912 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - COM RETENÇÃO S Opções p/ Tomador de serviço 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE N 512 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE S 513 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ISENTO OU IMUNE 515 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ISS DISTRIBUIDO POR RATEIO COM RETENÇÃO NA FONTE S 521 - CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE N 522 - CONSTRUÇÃO CIVIL - NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE S 540 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - COM RETENÇÃO NA FONTE - RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL S 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE N 612 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL COM RETENÇÃO NA FONTE S 611 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE N 911 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - SEM RETENÇÃO N 912 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES ANTERIORES - COM RETENÇÃO S